| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111912 |
| Číslo faktúry: | FO /0008/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz nádob 12/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,80 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:23.
