| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6004252 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Michal Byrtus |
| Adresa: | Foerstrova 966/13,77900 Olomouc |
| IČO: | 74464370 |
| Predmet: | Kaligrafické pero |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2016 |
| Súbor: | FD_0171_016 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 05:26.
