Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1148397528 |
Číslo faktúry: | FD /0320/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
Dátum úhrady: | 11.01.2017 |
Súbor: | FD_0320_016 |
Zverejnené: | 20.02.2017 |