Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 116100413 |
Číslo faktúry: | FD /0319/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | HAKO a.s. |
Adresa: | Štefánikova 1361/4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36378186 |
Predmet: | Vypracovanie hlásenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
Dátum úhrady: | 11.01.2017 |
Súbor: | FD_0319_016 |
Zverejnené: | 20.02.2017 |