Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0792163437 |
Číslo faktúry: | FD /0322/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefóny a internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 11.01.2017 |
Súbor: | FD_0322_016 |
Zverejnené: | 20.02.2017 |