| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 805177 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | TOMEGAS SK s.r.o. |
| Adresa: | Palárikova 2773,02201 Čadca |
| IČO: | 36410811 |
| Predmet: | Propán |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1619,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2017 |
| Súbor: | FD_0318_016 |
| Zverejnené: | 20.02.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:14.
