Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170030 |
Číslo faktúry: | FD /0046/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | GRENSTAV s.r.o. |
Adresa: | J.Kačku 6,03495 Likavka |
IČO: | 31639810 |
Predmet: | Dopravné |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
Súbor: | FD_0046_017 |
Zverejnené: | 10.04.2017 |