Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2217007034 |
Číslo faktúry: | FD /0040/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | IKAR a.s. |
Adresa: | Kukuričná 13,83103 Bratislava |
IČO: | 00678856 |
Predmet: | Knihy do knižnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0040_017 |
Zverejnené: | 10.04.2017 |