Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171106046 |
Číslo faktúry: | FD /0041/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | Autorská odmena- fašiangy |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
Súbor: | FD_0041_017 |
Zverejnené: | 10.04.2017 |