| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 215170219 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky |
| Adresa: | Nábr. I.Krasku 834/3,92180 Piešťany |
| IČO: | 36022047 |
| Predmet: | Nájomné MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
| Súbor: | FD_0049_017 |
| Zverejnené: | 10.04.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:39.
