Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700025 |
Číslo faktúry: | FD /0075/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Vladimír Kubík |
Adresa: | Ľubeľa,03214 Ľubeľa 26 |
IČO: | 36993361 |
Predmet: | Spotrebný materiál na vodovodné potrubie |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
Dátum úhrady: | 03.04.2017 |
Súbor: | FD_0075_017 |
Zverejnené: | 29.05.2017 |