| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 270995 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Firma Košík - siete s.r.o |
| Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 06556858 |
| Predmet: | Sieť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2017 |
| Súbor: | FD_0131_017 |
| Zverejnené: | 16.06.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:35.
