Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1714500004 |
Číslo faktúry: | FD /0123/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 35697547 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 208,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 26.05.2017 |
Súbor: | FD_0123_017 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |