| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17303519 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | ENERGY Europe,SE |
| Adresa: | Kopčianska 10,85101 Bratislava |
| IČO: | 47542667 |
| Predmet: | ELEKTRIKA VO KRMEš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2017 |
| Súbor: | FD_0148_017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:15.
