| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010557903 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ,MŠ, internet OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0137_017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
