| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010557903 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Súbor: | FD_0234_017 |
| Zverejnené: | 20.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:35.
