Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171127589 |
Číslo faktúry: | FD /0238/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | Kult. spol. podujatie |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Súbor: | FD_0238_017 |
Zverejnené: | 20.09.2017 |