| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170760 |
| Číslo faktúry: | FD /0232/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | OROL spol.s.r.o. |
| Adresa: | Kpt. Nálepku 2218,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36378313 |
| Predmet: | Dopravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
| Súbor: | FD_0232_017 |
| Zverejnené: | 20.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:20.
