Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10171017 |
Číslo faktúry: | FD /0247/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1769,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
Dátum úhrady: | 20.09.2017 |
Súbor: | FD_0247_017 |
Zverejnené: | 20.09.2017 |