Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1730400055 |
Číslo faktúry: | FD /0259/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | CHEMOLAK a.s. |
Adresa: | Továrenská 7,91904 Smolenice |
IČO: | 31411851 |
Predmet: | Farby |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2017 |
Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
Súbor: | FD_0259_017 |
Zverejnené: | 20.11.2017 |