Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1010557903 |
Číslo faktúry: |
FD /0264/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telefón OcÚ, MŠ, internet OcÚ,MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
71,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2017 |
Dátum úhrady: |
11.10.2017 |
Súbor: |
FD_0264_017 |
Zverejnené: |
20.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov