| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3102865951 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ, MŠ, internet Ocú, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2017 |
| Súbor: | FD_0293_017 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:44.
