| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1178495865 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Telefonika O2 Slovakia s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2017 |
| Súbor: | FD_0313_017 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:41.
