Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20175899 |
Číslo faktúry: | FD /0308/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
Dátum úhrady: | 20.11.2017 |
Súbor: | FD_0308_017 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |