| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8204042733 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon OcÚ, MŠ internet OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2018 |
| Súbor: | FD_0051_018 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:07.
