| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180070 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | GRENSTAV s.r.o. |
| Adresa: | J.Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | Dopravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2018 |
| Súbor: | FD_0054_018 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:49.
