| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0006/017 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Projekt rozšírenie VV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1900,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Súbor: | FD_0059_018 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:25.
