| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18301763 |
| Číslo faktúry: | FD /0079/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | ENERGY Europe,SE |
| Adresa: | Kopčianska 10,85101 Bratislava |
| IČO: | 47542667 |
| Predmet: | Elektrika VO Krmeš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0079_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:24.
