Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1814500003 |
Číslo faktúry: | FD /0067/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 35697547 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 273,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
Dátum úhrady: | 19.04.2018 |
Súbor: | FD_0067_018 |
Zverejnené: | 03.09.2018 |