Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
162018 |
Číslo faktúry: |
FD /0181/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Ing. Peter Krivoš s.r.o. |
Adresa: |
Kpt. Nálepku 516/9,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
46686398 |
Predmet: |
Výkon stavebného dozora MK Vlachy |
Fakturovaná suma s DPH: |
820,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
13.09.2018 |
Dátum úhrady: |
05.09.2018 |
Súbor: |
FD_0181_018 |
Zverejnené: |
12.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov