| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 162018 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ing. Peter Krivoš s.r.o. |
| Adresa: | Kpt. Nálepku 516/9,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 46686398 |
| Predmet: | Výkon stavebného dozora MK Vlachy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 820,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2018 |
| Súbor: | FD_0181_018 |
| Zverejnené: | 12.10.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:08.
