Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180031399 |
Číslo faktúry: | FD /0171/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika VO Krmeš |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
Súbor: | FD_0171_018 |
Zverejnené: | 12.10.2018 |