Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2180031399
Číslo faktúry: FD /0171/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlachy
Dodávateľ: Energie2 a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: Elektrika VO Krmeš
Fakturovaná suma s DPH: 40,43
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2018
Dátum vystavenia: 06.08.2018
Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum úhrady: 07.09.2018
Súbor: FD_0171_018
Zverejnené: 12.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov