Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10181098 |
Číslo faktúry: | FD /0176/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2009,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2018 |
Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
Súbor: | FD_0176_018 |
Zverejnené: | 12.10.2018 |