| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0034018 |
| Číslo faktúry: | FD /0227/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Iveta Moravčíková |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Ekonomické služby 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
| Súbor: | FD_0227_018 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 16:06.
