| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 810101629 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | QUILTEX a.s. |
| Adresa: | Garbiarska 678,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36386448 |
| Predmet: | Uteráky - uvítanie detí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | FD_0235_018 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
