| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100358 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Tibor Feketík- Slovekon |
| Adresa: | ,03212 Dúbrava 313 |
| IČO: | 32591535 |
| Predmet: | žalúzie a sieťky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 715,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
| Súbor: | FD_0233_018 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 12:01.
