| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8218046147 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OcÚ,MŠ internet OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
| Súbor: | FD_0225_018 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 15:47.
