Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18192 |
Číslo faktúry: | FD /0300/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | TOMEGAS SK s.r.o. |
Adresa: | Palárikova 2773,02201 Čadca |
IČO: | 36410811 |
Predmet: | Nájomné zásobníka r.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 07.01.2019 |
Súbor: | FD_0300_018 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |