Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10181258 |
Číslo faktúry: | FD /0299/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 8/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1702,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
Dátum úhrady: | 07.01.2019 |
Súbor: | FD_0299_018 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |