Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22171684 |
Číslo faktúry: | FD /0001/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Dopravné TKO VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
Súbor: | FD_0001_019 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |