| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900056 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol.s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0013_019 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 03:30.
