| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190414 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
| Adresa: | Palugayho 896,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31609121 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0028_019 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:56.
