| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190056 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
| Adresa: | Palugayho 896,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31609121 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_0025_019 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:23.
