| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1914500004 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 35697547 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_0102_019 |
| Zverejnené: | 05.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
