Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6190828 |
Číslo faktúry: | FD /0112/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Grafon s.r.o. |
Adresa: | Vajanského 1238/13,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50076094 |
Predmet: | Samolepky na beh do schodov |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | FD_0112_019 |
Zverejnené: | 05.06.2019 |