| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20191923 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FRUKTAL s.r.o. |
| Adresa: | Palugayho 896,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31609121 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
| Súbor: | FD_0101_019 |
| Zverejnené: | 05.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:27.
