Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190536 |
Číslo faktúry: | FD /0099/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Ľupčianka s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31614531 |
Predmet: | Vyseparovanie z KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
Súbor: | FD_0099_019 |
Zverejnené: | 05.06.2019 |