| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900029 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Ján Šturec EL-ŠTUR |
| Adresa: | ,03215 Partizánska Ľupča |
| IČO: | 41737261 |
| Predmet: | Materiál a vykonané elektropráce na VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 562,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Súbor: | FD_0105_019 |
| Zverejnené: | 05.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:01.
