Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190027462 |
Číslo faktúry: | FD /0137/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Elektrika MŠ 5/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 284,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
Dátum úhrady: | 05.06.2019 |
Súbor: | FD_0137_019 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |