| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190672 |
| Číslo faktúry: | FD /0144/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | Kuka nádoby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 639,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
| Súbor: | FD_0144_019 |
| Zverejnené: | 26.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:00.
