Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
042019 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
Ing. Tibor Gartner |
Adresa: |
Stodolova 1895/5,03121 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
47732687 |
Predmet: |
Služby technika BOZP 2.Q. 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2019 |
Dátum úhrady: |
19.06.2019 |
Súbor: |
FD_0145_019 |
Zverejnené: |
26.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov